四川
中訪網(wǎng)數(shù)據(jù) 立信會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）于2026年3月20日出具了聚辰半導(dǎo)體股份有限公司（以下簡稱“聚辰股份”）2025年度內(nèi)部控制審計(jì)報(bào)告。報(bào)告顯示，會計(jì)師事務(wù)所對聚辰股份2025年12月31日的財(cái)務(wù)報(bào)告內(nèi)部控制有效性進(jìn)行了審計(jì)，并發(fā)表了無保留審計(jì)意見。審計(jì)意見認(rèn)為，聚辰股份在所有重大方面按照《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》及相關(guān)規(guī)定，保持了有效的財(cái)務(wù)報(bào)告內(nèi)部控制。該報(bào)告基于《企業(yè)內(nèi)部控制審計(jì)指引》及中國注冊會計(jì)師執(zhí)業(yè)準(zhǔn)則執(zhí)行，同時(shí)指出了內(nèi)部控制固有的局限性，即存在無法完全防止和發(fā)現(xiàn)錯(cuò)報(bào)的可能性，且未來有效性可能因情況變化而受影響。此次內(nèi)部控制審計(jì)結(jié)果的發(fā)布，是公司治理和財(cái)務(wù)信息質(zhì)量的重要體現(xiàn)，有助于增強(qiáng)投資者對聚辰股份財(cái)務(wù)報(bào)告可靠性的信心。
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